职位描述
该职位还未进行加V认证，请仔细了解后再进行投递！
岗位职责
1、根据每日的资金日报，编制收款、付款凭证入账；
2、费用归集：审核生产部门费用报销单据做生产各项费用凭证归集；审核销售部门各项费用单据并做销售费用凭证归集；其他部门费用审核并归集；
3、应收应付核销：流通客户以及各个分销根据资金日报表做收款核销；根据资金日报表做付款核销；
4、采购入库系统单据审核，核对供应商返厂情况；
5、完成相关结账工作；
任职条件
1、大专以上学历，财务相关专业，2年以上财务工作经验，35岁以下；
2、有金蝶系统操作经验优先；
3、工作认真、严谨、负责；
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